★岳阳市设计院手册 2

岳阳市建筑设计院

质量管理手册

（含程序文件）

审核：

批准：

持有者编号：

2012—08—20批准 2012—09—01实施

岳阳市建筑设计院质量管理手册 Q/SJY-SC-A/0

文件修改控制表

编写：编写组审核：柳周新批准：刘正力发布时间：2012/08/20 第 2 页共 49 页

岳阳市建筑设计院质量管理手册 Q/SJY-SC-A/0

标题页次

0.1 文件修改控制表 ???????????????????????????? 02 0.2 目录 ????????????????????????????????? 03 0.3 颁布令及任命书 ????????????????????????????04 0.4 质量方针、质量目标及服务质量承诺 ???????????????????05 0.5 质量手册说明 ?????????????????????????????06 1.0 本院概况 ??????????????????????????????06 2.0 本院质量管理组织机构图 ???????????????????????07 3.0 质量管理体系过程职责分配表 ??????????????????????08 4.0 质量管理体系 ?????????????????????????????09

4.2 文件和记录控制程序 ??????????????????????????11 5.0 管理职责 ???????????????????????????????12

5.6 管理评审控制程序 ???????????????????????????14 6.0 资源管理 ???????????????????????????????15

6.2 人力资源控制程序 ???????????????????????????16

6.3 设备管理程序 ?????????????????????????????17

7.1 产品实现的策划 ????????????????????????????18

7.2 与客户有关过程的控制程序 ???????????????????????18

7.3 设计控制程序 ?????????????????????????????17

7.4 供方评定与采购控制程序 ????????????????????????20

7.5 相关过程控制程序 ???????????????????????????21

7.6 监视和测量设备的控制程序 ???????????????????????23 8.0 测量、分析和改进 ???????????????????????????24

8.2.2 内部审核程序 ???????????????????????????? 24

8.2.3-8.2.4 过程和产品的监视与测量控制程序 ????????????????? 26

8.3 不合格品控制程序 ?????????????????????????? 28

8.4 数据分析控制程序?????????????????????????? 29

8.5 纠正和预防控制程序 ????????????????????????? 31 附件一：记录清单??????????????????????????????33 编写：编写组审核：柳周新批准：刘正力发布时间：2012/08/20 第 3 页共 49 页

岳阳市建筑设计院质量管理手册 Q/SJY-SC-A/0

颁布令

本院依据GB/T 19001—2008《质量管理体系要求》编制完成了《质量管理手册》第一版，现予以批准颁布实施。

本手册是本院质量管理体系的法规性文件，是指导本院建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。本院全体员工必须遵照执行。

院长：刘正力

2012年 8 月 20 日

任命书

为了贯彻执行GB/T19001—2008《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命柳周新为本院的管理者代表。

管理者代表的职责如下：

1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；

2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；

3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；

4、就质量管理体系有关事宜对外联络。

院长：刘正力

2012年 8 月 20 日

编写：编写组审核：柳周新批准：刘正力发布时间：2012/08/20 第 4 页共 49 页

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质量方针、质量目标和承诺

★ 本院质量方针：

精心勘测与设计，监理诚信质如金，

追求卓越客满意，精益求精勇创新。

其含义为：

? 本公司所有的工程、服务的科技性、社会性、服务性特点决定了工程勘查、设计、监理的高要求，要求全体员工有很高的质量意识，要从点滴做起，在每项工作中都要关注每一个细节；

? 我们的产品交付时间短、时间要求高，没有长期、稳定、可靠的质量保证是得不到社会和客户的认可的，确认没有任何质量问题时才能交付给客户，这就是诚信；

? 顾客的要求是不断变化、不断提高的，我们只有全面认识与顾客和其他相关方的关系，真心与客户长期合作，客户持续满意了也就证明我们追求卓越的价值；

? 在讲究质量和诚信、追求顾客满意的基础上不断改进我们的工作质量，勇于创新才能立于不败之地。

? 质量方针的宣传和贯彻由总师办负责执行，要求每一位员工都得到认识和理解。 ★ 本院质量目标：

a 产品勘测、设计合格率100%；

b外审一次性通过合格率50%以上；

c合同履约率98%；

d 顾客满意度98%以上；

★ 各部门分解目标：

总师办：培训合格率100%；

图文中心：出图合格率99%；

专业资质上岗率100%

办公室：采购物资合格率100%；

岩土勘测室：设备设施完好率100%；

勘测成果合格率100%；

建筑设计室：产品一次性审查通过率50%以上；

计划进度完成率100%；

市政设计室：产品一次性审查通过率50%以上；

编写：编写组审核：柳周新批准：刘正力发布时间：2012/08/20 第 5 页共 49 页

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计划进度完成率100%；

工程监理部：施工现场出勤率100%；

监理报表合格率100%；

顾客满意度98%以上。

? 本院的质量目标由管理者代表负责执行，由院长每年底负责考核、确认；

? 各部门的分解目标由各部门负责人负责执行，每年底由管理者代表负责考核与确认。 ? 当质量目标值未达成时，管理者代表应采取相应措施。

? 质量目标的修订由管理者代表在每年的管理评审会议上提出，院长确定。

★ 本院对所有成为本院的顾客和本院全体员工郑重承诺：

1. 严格按照国家法律、法规和客户的要求，对每一个环节实施过程控制，坚决杜绝任何不规范的行为；

2. 本院管理层要求每一位员工对照质量管理体系的各项具体要求和客户要求实施持续改进，不断地提高工作质量及效率。

3. 任何维护质量管理体系和工作质量的行为都将得到鼓励和支持，任何违反质量管理体系的要求、不负责任的粗制滥造行为都将受到批评和处罚。

? 以上承诺的实现现状由本院院长在每年的管理评审输入材料上提出。

手册说明

1、手册内容

本手册系依据GB/T 19001—2008 《质量管理体系要求》和本院的实际相结合编制而成，适用于岩土勘测、建筑工程设计、市政工程的设计、施工监理，包括：

（1）本院质量管理体系的范围，它包括了除7.5.2条款之外 GB/T 19001—2008标准的全部要求；

（2）质量管理标准和本院质量管理体系要求的所有程序文件；

（3）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表达。

2、删减理由

本院的岩土勘测、建筑工程设计、市政工程的设计、施工监理过程能够通过后续的评审、检验、验证其有效性，不存在特殊过程，故对7.5.2过程确认实施删减。

3、术语和定义

本手册采用GB/T 19000—2005《质量管理体系基础和术语》的术语和定义。

编写：编写组审核：柳周新批准：刘正力发布时间：2012/08/20 第 6 页共 49 页

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4、本手册为本院的受控文件，由本院院长批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由管理者代表负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本院以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还本院总师办，并办理核收登记。

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5、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。

6、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到管理者代表；管理者代表应定期组织对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改。

本院简介

本院成立于1972年，位于湖南省的北大门，洞庭畔的岳阳市炮台山路，隶属于岳阳市住房和城乡建设局,全民所有制企业。经过四十多年的市场锤炼和发展，我院已发展成为一支人员结构合理、技术装备先进、专业齐全、经营管理日趋成熟；以建筑工程设计为主，集勘察、设计、市政、规划、监理、测量于一体的综合性的勘察设计单位。拥有建筑工程设计、岩土工程勘察、房屋与市政工程监理、公用市政设计、城乡与小区规划、工程咨询资质。其中：建筑工程设计于1992年就获得了国家甲级资格，2011年、2012年我院岩土工程勘察、工程监理也获得了国家甲级资格。

我院技术力量雄厚，现有在职职工近100人，90%以上各专业技术人员，其中高级工程师20多人，工程师师70余人，一级注册建筑师、注册结构工程师10多人，注册岩土工程师3人，注册设备师3人，注册规划师3人，注册咨询工程师（投资）3人，有国家注册监理工程师16人，配置了各种仪器设备，建筑设计各类应用软件80余套，拥有通过国家认证的岩土工程试验室，国内一流的全自动岩土工程试验设备，可完成高中压缩试验及全自动三轴试验，并可开展水质分析项目的试验。

我院坚持一切为用户服务的理念，发扬团结拼博，锐意进取，争优创新的精神，每年完成工业与民用建筑设计、勘察、监理项目几百项，优良率90%，合格率100%，取得了较好的效益，为岳阳市的建设作出了应有的贡献。多年来特别是近几年多次被评为岳阳市建设系统的先进单位。

地址：岳阳市炮台山路

电话：0730-8227935

传真：0730-8225389