★岳阳市设计院手册 2(10)

2.8.2对个别的、偶然发生的不符合工作，经证实不会影响到数据及报告质量的，鉴别为一般不符编写：编写组 审核：柳周新 批准：刘正力 发布时间：2012/08/20 第 44 页 共 49 页

岳阳市建筑设计院 质 量 管 理 手 册 Q/SJY-SC-A/0 合项。

2.8.3经分析，属某环节整体出现不符合项或某要素失控，或直接影响到数据及试验报告质量的，鉴别为严重不符合项。

2.8.4不符合工作的处置

1、属一般不符合项并能现场终止的不符合工作，由发现人员通知相关责任部门及人员实施现场改进措施，经发现人员确认不符合工作已纠正，试验工作照常进行。

2、属一般不符合项但不能现场终止的工作和属严重不符合项的工作，由发现人员报告技术负责人，由技术负责人通知相关责任部门及人员对不符合工作采取标识、隔离等措施，由责任部门对产生不符合项的原因进行分析，提出纠正措施，并报技术负责人批准实施。

3、如技术负责人认为不符合工作已经影响到客户，需决定是否通知客户，由与客户直接联系的部门负责通知客户，收回试验报告，经过上二条程序处置后，重新发放符合要求的试验报告。

数据分析控制程序

1.0职 责

1.1总师办负责统计技术的培训和实施指导；

1.2总师办负责采用规定的统计技术方法,并可根据需要另选统计方法.

2.0程序要求

2.1数据的来源

2.1.1外部来源

a) 政策、法规、标准等；

b) 主管机构检查的结果及反馈；

c) 市场、新工程、新技术发展方向；

d) 相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。

2.1.2内部来源

a) 日常工作，如质量目标完成情况、检验试验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录；

b) 存在、潜在的不合格，如果质量问题统计分析结果、纠正预防和措施结果等；

c) 紧急信息，如出现突出事故等；

d) 其他信息，如员工建议等；

2.2数据可采用已有的记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式。 编写：编写组 审核：柳周新 批准：刘正力 发布时间：2012/08/20 第 45 页 共 49 页

岳阳市建筑设计院 质 量 管 理 手 册 Q/SJY-SC-A/0

2.3数据的收集、分析与处理。

2.3.1对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：

a)顾客满意和（或）不满意程度；

b)设计、勘测、工程监理满足顾客需求的符合性；

c)过程、工程的特性及发展趋势；

d)供方的信息等。

2.3.2外部数据的收集、分析与处理

a) 总师办负责认证机构、上级主管部门的监督检查结果及反馈数据、技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门。

b) 政策法规类信息由办公室收集、分析、整理、传递。

c) 业务员及其他相关部门积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉，执行《纠正和预防控制程序》的有关规定。

d) 管理者代表依据相应规定传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果、更新的法律法规、标准等信息。

e) 各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，执行《纠正和预防控制程序》。

f) 紧急信息由发现部门迅速报告本院主要负责人或工程部组织处理。

2.4数据分析方法

2.4.1本院基本统计方法的选择

a) 对于市场与顾客满意程度、质量、审核分析一般采用调查表；

b) 对成果的监视和测量，当采用排列图、因果图进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采用相应的纠正或预防措施；

c) 根据工程类别及质量的影响，对工程的检验采用相应的抽样检验或100%检验。

2.4.2统计方法选用原则

a) 优先采用国家公布的质量控制和检验抽样标准；

b) 采用自己制定的统计方法，应证明它等效或优于国家标准的规定，并制定相应的鉴定程序。

2.4.3统计方法实施要求

a) 总师办负责组织对有关人员进行统计方法培训；

b) 各部门正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。

2.5对统计方法适用性和有效性的判定

a) 是否能为关键过程能力提供有效判定，以利于改进质量；

编写：编写组 审核：柳周新 批准：刘正力 发布时间：2012/08/20 第 46 页 共 49 页

岳阳市建筑设计院 质 量 管 理 手 册 Q/SJY-SC-A/0

b) 是否提高了产量、利润和工作效益；

c) 是否降低了不合格率,降低了工作成本、降低了安全风险；

d) 是否降低了成本，提高了质量水平和经济效益。

2.6管理者代表负责日常数据分析的传递、运用和为改进提供支持。

纠正和预防控制程序

1.0职 责

1.1各部门都必须对工作中出现的问题实施纠正、预防措施和改进。

1.2管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施。

2.0程序要求

2.1持续改进

2.1.1日常的改进活动的策划和管理参见本文2.2、2.3条款执行。

2.1.2较重大的改进项目涉及对现有过程的工程的更改及资源需求的变化，在策划和管理时应考虑；

a) 改进项目的目标和总体要求；

b) 分析现有过程的状况确定改进方案；

c) 实施改进评定改进的结果。

2.2纠正措施

2.2.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。

2.2.2对质量管理体系各过程输出的信息进行不合格的识别；

a) 进货检验、施工过程、检验和最终检验试验中发生的严重不合格或重复出现不合格时； b) 管理评审发现不合格时；

c) 客户对工程质量投诉时；

d) 内审发现不合格时；

e) 供方或服务出现严重不合格；

f) 安全施工监督中，由各级主管部门及各部门发现的不安全因素；

2.2.3不合格、不符合的原因调查分析

a) 总师办、实验室负责从技术文件、检验规格、勘测设备、检验器具准确性、检测方法编写：编写组 审核：柳周新 批准：刘正力 发布时间：2012/08/20 第 47 页 共 49 页

岳阳市建筑设计院 质 量 管 理 手 册 Q/SJY-SC-A/0 等方面从文件、记录调查分析到施工现场调查分析，有否在施工不合格的因素。

b) 对质量审核中发现不符合时，从质量体系文件制定的正确性和符合性进行分析。由管理者代表负责召集现任部门举行会议对质量审核中发现的不符合的原因进行调查分析。

c) 在以上调查分析中，应用统计技术和方法，并对不合格或不符合进行严重性评价。

2.2.4纠正措施的实施

a) 对质量要求中的不合格所采取的纠正措施的实施由各部门进行监督/协调和验证,并填写《纠正预防措施处理单》，明确纠正措施要求，同时验证纠正措施的效果，做到“三不放过”，即质量原因不清不放过，责任人末得到教育不放过，整改措施末落实不放过。

b) 对管理评审和内部质量审核中发现的不符合所采取的措施的实施由管理者代表负责监督、协调和验证，督促责任部门填写《纠正预防措施处理单》。

2.3预防措施

2.3.1各部门应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在的影响程度相适应。

2.3.2识别潜在不合格

a) 供方供货质量统计、项目工程质量统计（如调查表、排列图等）、市场分析、顾客满意程度调查、工程质量统计等：

b) 以往的内审报告，管理评审报告；

c) 纠正、预防、改进措施执行记录等；

2.3.3发生下列潜在不合格、不符合的应采取预防措施；

a) 管理评审和内部质量审核中发现不符合时；

b) 过程检验（校审）和最终检验、试验中发生的严重潜在不合格或重复出现潜在不合格时或施工过程中出现的不安全隐患；

c) 质量信息反馈中多次出现的潜在不合格时。

2.3.4潜在不合格、不符合的原因调查和分析

a) 各部门从技术文件检验规程、勘测设备、检验器具准确性、检测方法等方面进行文件、记录的调查分析和现场调查分析，有否存在产生潜在不合格的因素，必要时包括对用户进行调查分析。

b) 对质量审核中发现不符合时，从质量体系文件制定的正确性和符合性进行分析，管理者代表负责召集责任部门举行会议对质量审核中发现的不符合的原因进行调查分析。

c) 在调查分析中，应用适当的统计技术和方法，并对潜在不合格或符合进行严重性评价。

2.3.5预防措施的实施

a) 对潜在不合格所采取的预防措施的实施由管理者代表及工程部、实验室进行监督、协调和验证，并填写《纠正预防措施处理单》，明确预防措施的要求，同时验证预防措施的效果。 编写：编写组 审核：柳周新 批准：刘正力 发布时间：2012/08/20 第 48 页 共 49 页

岳阳市建筑设计院 质 量 管 理 手 册 Q/SJY-SC-A/0

b) 对管理评审和内部质量审核中发现的不符合所采取的预防措施的实施由管理者代表负责监督、协调和验证，督促责任部门填写《纠正预防措施处理单》。

2.4改进、纠正和预防措施实施控制及记录

2.4.1在改进、纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。

2.4.2由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的更改，按《文件和记录控制程序》执行。

2.5重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审和输入之一。

编写：编写组 审核：柳周新 批准：刘正力 发布时间：2012/08/20 第 49 页 共 49 页

bbs.99jianzhu.com内容：建筑图纸、PDF/word 流程，表格，案例，最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。