★岳阳市设计院手册 2(6)

7. 加晒图纸的调档由经营部批准并统一对外办理。

2.10设计文件成品的交付管理

1. 凡以设计院名义涉及对外的合同、合约、协议、协定中约定的设计文件，均属设计文件成品交付管理范围。各成品格式须符合公司《设计成品格式规定》。

2. 设计文件成品对外交付，有经营计划部专人负责，其职责包括：

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1) 对内验收成品；

2) 填写“设计成品交付单”；

3) 与建筑单位（业主）接收人确认后，签字、交付。

3. 特殊情况下，经营计划部可授权设计人代为对外交付，但必须手续完备。

2.11晒图管理

1. 设计文件成品使用国产晒图纸，需使用进口少图纸时，须在“晒图通知单”上由公司负责人签字批准。

2. 晒图份数按合同约定的份数晒制。

3. 加晒图可由工程设计主持人提交经营部负责办理。

4. 由经营部执出图印章对正式出图的图纸加盖“设计出图专用章”等印章。

5. 图文中心须持院规定人员签署的有效“晒图通知单”定期到院财务室结算。

6. 下列人员可签署“晒图通知单”。

1) 公司任命的工程设计主持人；

2) 各部门正、副主任

3) 院领导、

2.12其他

1. 作业图及业主要求的过程图纸，有工程设计主持人办理晒图，不加盖印章。

2. 工程设计主持人必须在办理完“设计项目出图单”手续后，经营部方可通知晒图。

3. 不许未经经营部直接对外交付。

4. 图文中心持无效“晒图通知单”院不予结算。

5. 图文中心违反院规定，擅自发图盖章，院有权取消其资格并追究造成的相关损失。

6. 图文中心装订质量达不到院要求时，图文中心需返工，损失自负。

7. 各合作出图单位每年与院签订合作协议，在价格、质量五福上达不到院要求时，院有权终止合作协议。

2.13工程回访

1) 每年应组织对已建成或正在施工中的工程的回访。回访的工程清单年初有质量部提出，质量总监批准。

2) 回访由质量部组织各设计师质量负责人、工程设计主持人和有关专业负责人参加，必要时可请总建筑师/总工程师、经营部参加；

3) 回访时应着重了解建设单位和使用部门对工程设计质量和服务质量的意见；

4) 回访后填写《工程回访记录表》；

5) 工程函访，请建筑单位、施工单位、监理单位分别填写《工程回访调查表》。 4 相关文件

《工程技术档案管理规定》

《技术标准管理办法》

《设计分包管理规定》

《设计项目管理分类的规定》

《各专业施工图会签提纲》

《各专业施工图校审提纲》

5 要求的记录

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岳阳市建筑设计院 质 量 管 理 手 册 Q/SJY-SC-A/0 各阶段审查记录表

《工程回访记录表》

物资采购和设计分包控制程序

1.0职责

1.1办公室负责原辅材料的分类、供方评定、实施采购和大宗采购计划的申报；

1.2项目组仓库负责入库原辅材料的外观、包装及合格证的验证；

1.3相关设计部门负责设计外包单位的选择和评定。

2.0程序要求

2.1物资材料的分类

2.1.1根据对最终产品质量的影响，把物资材料分为三类进行控制。

A类物资：对工程设计质量影响重大，除要求有产品出厂质量证明文件，需进行复试的物资。 B类物资：对工程设计质量影响较大，要求有产品出厂质量证明文件，现场可不进行复试的物资。

C类物资：对工程设计质量影响较小的物资和工具等。

2.2采购信息

2.2.1各相关部门根据需要，每月月底向工程部提出下月的A、B类物资需求计划，填写《物资需求申请表》，写明所需物资材料的名称、规格型号、数量、等级、产品质量标准、要求进场日期等内容，并经负责人审核、批准。急需提出的需求计划，可不受时间的限制，但也应包括上述内容。C类物资由项目组直接采购。

2.2.2办公室根据各项目组提出的需求计划进行汇总，并结合库存情况编制《物资采购计划》，经部门负责人审核，报院长批准，实施采购。

2.2.3《物资采购计划》或合同中应表述物资名称、规格、型号、等级、数量、供货时间和方式、质量验收方式、标准等基本信息。

2.2.4将公司质量、环境、职业健康安全管理的有关信息通报物资供方或劳务分承包方。

2.3对供方的评价、选择和再评价

2.3.1办公室联系供方，对供方的基本情况、供货能力、质量体系等进行调查，收集营业执照、资质证书、产品标准、产品准用证、质量抽查结果等资料。组织本院相关部门对供应A、B类物资的供方进行评价，对物资经销商还应对其供应的物资进行界定，填写《物资供方调查评价表》，报院长批准。办公室根据审批结果把能够提供符合要求产品的供方列入《合格物资供方名册》。

2.3.2办公室只能从《合格供方名册》中选择供方，将相应的采购要求进行传递，实施采购。 编写：编写组 审核：柳周新 批准：刘正力 发布时间：2012/08/20 第 29 页 共 49 页

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2.3.3对供方应进行定期或不定期地再评价，定期评价一般在年末进行，填写《物资供方考核表》，不定期评价一般在供方产品不符合要求或有不合格趋势的情况下进行。对于再评价列为不合格的供方，从《合格物资供方名册》中删除，一年内不得采购其产品或服务。 2.4采购物资的验证

2.4.1物资进场后，由项目组进行验证，A、B类物资的验证内容包括：核对产品规格、型号、数量、合格证号是否与材料一致，各项要求是否符合产品标准及采购计划的要求等，并填写《进场物资验证记录》。对需要进行复试的A类物资，还须由项目组试验员取样送检。对验证或复试不合格的物资，拒收或退货处理。如顾客提出对物资进行验证，项目组应积极配合。 2.5对采购过程的监督管理

办公室应对物资需求计划和采购验证等进行定期和不定期地监督检查，定期监督检查每半年进行一次。对检查发现的问题及时进行整改。

2.6相关设计部门有外包设计需求时，应对外包设计单位的资质、能力、信誉进行调查和评审后报总师办批准；已与本院有长期合作的设计外包方可以直接视同合格供方列入《合格供方名录》。

2.7商业软件的采购

1、商业软件必须采购正版软件，或使用随机配带的装机软件。 2、商业软件和随机软件须妥善保管，并注意软件版本的及时升级。

7．5 生产和服务的提供 7.5.1生产和服务的过程控制

? 生产和服务的过程控制分别由岩土勘测室、建筑设计室、市政设计室、图文中心按本文件

要求进行控制，总师办归口管理。

? 工程监理部的监理过程控制要求在《工程监理管理制度汇编》及《现场监理质量管理制度

汇编》系列文件中描述。 ? 各相关部门受控条件包括：

1. 获得表述产品特性的信息，指业务部门提供的标书、合同文件及总师办提供的技术支持性文件；

2. 必要时，获得作业指导书，特别是关键质量工序的详尽工艺规定要求和操作指导；

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3. 使用完好的设备和附加设施；

4. 获得和使用监视和测量设备，并且这些测量装置始终处于受控状态中；

5. 配备检验人员，依照检验文件，执行监视和测量；

6. 对产品放行、交付和交付后活动的控制。

7.5.2特殊过程的确认（删减）

7.5.3标识和可追溯性

? 设计方面控制的内容包括：

1.标识内容包括产品的名称、编号、形成日期以及产品评审、验证的签署等；

2.通过图衔、封面、印章、标签、外包装等方式进行标识；

3.设计文件各级审核人的相应签署或标签等表明产品的状态；

4.标识的内容：应在名称、部位、时间、委托单位、规格、数量、编号、所在位置、校正、审核、审定状态等项目内容中选数项予以表示；

? 岩土勘测施工方面控制内容包括：

工程材料、设备可采用记录、标牌、标签的方式标识；

工程施工工序主要采用《施工日记》、《工程互检（专检）记录》和其它质量记录标识。

7.5.4顾客财产

顾客财产主要包括委托方或建筑方或业主提供的前期技术资料、立项报告、红线图、政府批文等；顾客财产应得到识别、保护、验证和维护，主要控制要求如下：

? 明确顾客提供财产的内容和日期；

? 按规定验证、标识顾客财产，并保持验证记录；

? 发现顾客提供的财产中有不适用的情况应予以记录，并向顾客报告；

? 按规定保护和维护顾客提供的财产。

7.5.5产品防护

? 勘测及设计产品的防护

a.及时做好产品备份。

b.图纸使用适当的包装防护，不破损。

? 岩土勘测施工过程及完工项目的防护和交付工作进行控制有：

a)对生产/施工过程中材料、设备、半成品采取适宜的措施防护；

b)完工后的现场根据工程类别采取派员或委托防护等措施，直至交付。

岩土勘测及工程测量过程控制程序

1.0职责

1.1岩土勘测室主任

? 负责本院的勘察技术质量管理工作并对所形成的技术文件终审、签发； ? 组织制定并贯彻本院的勘察技术、质量、科研工作规划及计划；

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岳阳市建筑设计院 质 量 管 理 手 册 Q/SJY-SC-A/0 ? 主持审查和审定重大工程项目的工程项目技术成果文件；

? 负责本院勘察技术业务培训、继续教育、技术职称晋升定级的指导工作；

? 针对日常技术质量管理工作中存在的问题，特别是针对不合格品处置过程中新发现的问题，及时向本院的最高管理者提出质量管理体系持续改进的意见和建议；

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