★岳阳市设计院手册 2(8)

3.9设备要在适宜的环境下放置和使用，按照管理制度使用和管理，反映设备的使用情况，为维修、保养提供依据，并防止可能引起校准失效的调整。

3.10设备的搬运、贮存要保证其安全性、可靠性和适用性，防止设备的损坏和校准失效。应按有关管理制度进行搬运贮存。

3.11监测设备的报废、封存由质量员填写报废、封存申请单，由产权所有部门负责人审批，设备启封使用前，确认设备校准是否依然有效，如校准失效则应重新校准，方可使用。

3.12当在校准有效期使用时，如发现偏离校准状态，设备使用部门技术负责人召集有关技术人员，对此设备从发现偏离到上一次校准或检定期间的测量结果进行评价。

4.0本程序相关文件

无

5.0本程序相关记录

测量、分析和改进

8.1本院对顾客满意情况，内部审核，过程和工程的测量和监视，不合格控制，持续改进等过程进行策划，做出规定并组织实施，同时通过相关数据的记录收集和分析及适当和选用统计编写：编写组 审核：柳周新 批准：刘正力 发布时间：2012/08/20 第 36 页 共 49 页

岳阳市建筑设计院 质 量 管 理 手 册 Q/SJY-SC-A/0 技术，提出并实施纠正和预防措施，以证实工程的符合性、管理体系的符合性和持续改进管理体系的有效性。

8.2.1顾客满意与否的调查由市场部负责，了解顾客的满意情况，发放调查表，汇总分析后报告管理者代表采取相应改进措施（见《与顾客有关过程控制程序》）。

内部审核程序

1.0职责

1.1管理者代表负责组织内部审核，办公室负责本程序的执行；

1.2内审员负责内审过程的控制；

1.3各部门负责配合内审活动及接受内审、实施整改。

2.0程序要求

2.1管理者代表根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度、以往审核的结果,编制或授权编制《年度内审计划》,确定审核的范围、频次和方法；要求每年内审至少一次；可以采取集中式的审核，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求；

2.2当出现以下情况时须增加内审次数：

a) 组织机构、管理体系发生重大变化；

b) 出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉；

c) 法律、法规及其他外部要求的变更；

d) 在接受第二和第三方审核、质量认证证书到期换证前；

2.3审核前准备

2.3.1管理者代表负责组成内审小组。内审员应由与受审部门无直接关系的、经过内审员培训合格的内审员担任。

2.3.2编制本次《审核实施计划》（在内审前十天将内审时间通知受审部门），其内容主要包括：

a) 审核目的与要求、范围、方法、依据、时间安排、审核会议地点；

b) 审核组成员及其分工、被审核方的审核时间、审核要素要点安排；

2.3.3在了解受审部门的具体情况后，内审员负责编写《内审检查表》，内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法。确保要求无遗漏，审核能顺利地按计划和预期目的进行。

2.4内审的实施

2.4.1召开首次会议（时间控制在半小时以内）

a) 参加会议人员：管理者代表、内审组成员及各部门负责人，与会者签到。

b) 会议内容：由管理者代表介绍内审目的、范围、依据、方式、组织和内审日程安排及其他有关事项。

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2.4.2现场审核

a) 内审员根据《内审检查表》对受审部门的体系文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果的显著成果及不符合项详细记录在检查表中。

b) 内审时审核员要公正而客观地对待问题，对《内审不合格报告》进行核对和确认。 c) 必要时，内审员之间和内审小组之间交流审核发现，突出重点，举一反三。 a) 现场审核后，管理者代表或审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果，确认不合格项，开出《内审不合格报告》，完成《内审总结报告》。 2.4.3召开末次会议（时间控制在一小时左右）

a) 参加人员：管理者代表、内审员及各部门领导，与会者签到。

b) 会议内容：内审组长重申审核目的，宣读《内审不合格报告》由相关部门分析原因，制定纠正措施；宣读《内审总结报告》；提出完成纠正措施的要求及日期。

c) 被审核部门负责人要在规定的时间内实施整改，审核员负责对实施结果跟踪验证，

并报告验证结果。

2.4.4《内审总结报告》经管理者代表批准后发放到各相关部门并提交管理评审。其内容包括： ? 审核日的、范围、方法和依据；审核组织成员、受审核方代表名单； ? 审核计划实施过程描述；

? 实施体系文件表现突出的内容、部门和岗位；

? 存在的主要问题分析，包括不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度； ? 对本院质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。 3.0本程序相关记录

检验和试验控制程序

1.0职责

1.1实验室负责原材料、工序验收标准（即检验规程）、工程验收标准的收集或编制。 1.2授权质检员负责分工范围内的检验与试验，做好记录，对记录的完整性、正确性和可追溯性负责。

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1.3项目经理负责人和操作工负责施工过程的自检。

2.0程序要求

2.1岩土勘测工程的检验

2.1.1在以下三个阶段予以实施，由实验室负责编制相应的检验规程：

a) 进货检验；

b) 过程检验；

c) 最终检验。

2.2质检员应经过培训，取得相应资格，由本院发布授权文件，包括质检员使用印章的确认。

2.3进货检验和试验

2.3.1仓库保管员（质检员）凭“入库单”及时按进货检验规程进行检验或验证，发现不合格品按《不合格控制程序》进行控制。

2.3.2因施工急需，来不急检验或验证的材料在后续工序可评价其质量状况，不会导致交付不合格品。一旦发现不合格在技术上可以得到纠正，不影响下道工序时使用部门负责在《工程标识牌》标识，质检员仍按进货检验规程进行检验，发现不合格则全数追回。

2.4过程检验和试验按各工序的检验要求执行。过程检验分自检、互检和专检。

2.4.1自检：在施工过程中，检验以操作工自检为主。工程在每一道工序施工时的“首检”、施工中的“抽样检”和施工完毕后的“终检”由操作工自检。自检一般不作记录，发现不合格的可返工的直接返工；不可返工的向质检员报告，由质检员复检处理。

2.4.2互检：下工序操作对上工序转来工程中与本工序相关特性进行检验。互检一般不作记录。发现不合格，向上工序操作工和质检员反馈，由质检员复检处理并记录，对剔出上工序不合格者予以奖励。

2.4.3专检：工程按工序进行施工时，质检员负责专检，专检包括首检、巡检和完工检。 a) 首检：操作工在施工开始时由操作工自检合格后交质检员检验，质检员确认合格后方可继续进行施工。首检由质检员作记录。

b) 巡检：在施工过程中，质检员对各工序质量进行巡检，巡检频次按检测项目规定执行。巡检对象正常时一般不作记录。只对检验出的不合格品作记录。

c) 完工检：在该项工程施工完后，检验员按规定进行抽检，标识不合格品，并作好检验不合格品的记录。

d）交接检：过程中的交接检查，包括工程质量、过程完成后的清理和成品保护等内容，由项目经理主持。专职质检员检查监督，上道工序合格才可交给下道工序，交接双方在记录上签字，并注明日期。

3.0岩土试验

3.1采样及样品管理

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采样及样品管理执行本单位程序文件《抽样及样品管理程序》。

3.2试验方法及项目

1、根据有关标准或上级部门的规定确定试验项目或委托方确定的项目。

2、试验依据：相的国家标准、规程等。

3.3试验任务的下达

样品采集后，到质量技术室办理样品交接，样品管理员填写《业务委托试验单》上相关内容，并进行登记然后通知试验人员领取样品。

3.4试验实施

1、实施前的准备

（1）试验人员应充分熟悉相应试验标准、规范。

（2）试验人员应对仪器设备的标识、校准状态进行确认，并作好试验前的调试。

（3）试验人员应确认环境条件、试剂、材料是否符合规定要求。

2、试验实施过程的监督和控制

（1）试验过程中要及时、认真地作好原始记录或仪器读数结果，并认真记录有可能发生偏离的现场环境条件情况，如发生异常现象或意外情况，应在原始记录中注明。

（2）本单位试验过程的的监督由质量技术室负责实施，各有关试验工作的部门应配置一名以上的质量监督员，质量监督员由法人授权委托人任命，负责本部门日常试验工作的监督。

（3）各室质量监督员协助质量技术室对整个试验过程实施监督、控制，当出现不符合工作时，应责令试验人员改正。不合格工作执行《不合格工作控制程序》。

3.3试验报告的编制、审核和签发按本单位程序文件《试验报告控制程序》执行。

3.4试验数据

3.4.1试验的原始记录应实行二级审核制度，即试验员签字、数据复核人签字。复核人应对数据的计算过程负责。

3.4.2某些自动试验仪器在测试后的原始打印数据不得丢失，要在测试后由测试人将原始打印数据加贴在原始记录纸上，并妥善保管，并对该次测试的时间、地点及需说明的情况做好整理、记录并由测试人、复核人。

3.4.3试验结果数据交质量技术室保存。

3.4.4贮存在数据库原始数据须采取措施保证数据的完整性以防丢失。

3.4.5技术负责人对本单位所有用于试验和文档打印的计算机所用的软件实施统一有效的管理。

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