压力管道手册(7)

⑴材料设备部设备计量管理员负责建立检验与试验装置管理台帐，编制周期检定计划。保证检验与试验装置按规程确定的周期进行检定，并有检定证书或标记，同时作好检定记录，采用统一的法定计量单位，防止不合格和不符合要求的检验与试验装置投入使用。

⑵计量器具、检验与试验装置应委托具有相应资格的法定计量单位按照国家最新颁布的计量检定规程进行检定，以保证计量检测器具灵敏、准确、稳定、可靠。

⑶计量器具、检验与试验装置的采购应由材料设备部进行，选择国家正规的计量仪器、检验与试验装置厂家生产的产品。

⑷施工单位所用计量器具由工具库归口管理并建立总台帐，按照计量器具周期检定计划安排检定。检验与试验装置由设备计量管理员建立台帐统一管理。

⑸发现在用计量检测器具超过检定有效期，无检定合格证书及标识或对其准确性有怀疑时，检查员和操作者有权拒绝使用，并通知设备计量管理员确认并立即联系检定。

⑹对长期（半年以上）不用的检验与试验装置贴以“封存”标签。

⑺报废计量器具由设备计量管理员出具“报废通知单”，工具库收回报废计

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量器具并销帐，使用人员重新申领同规格计量器具。

⑻计量检测器具应正确使用，定期保养，不得随意转借和擅自拆装。

3.2设备管理

⑴设备、检验与试验装置管理工作由设备计量管理员负责，设备使用单位配合作好管理工作。设备计量管理员应组织编制设备管理制度，建立设备台帐和档案（包括质量证明文件、使用说明书、使用记录、维修保养记录和校准检定记录等），做好设备的购置、使用、修理及设备事故分析、处理等工作。

⑵主要设备实行专管，定人定机，凭操作证上岗。公用设备应指定专人负责管理。

⑶操作者对其操作的设备及附件负责管理和保养。

⑷设备计量管理员根据设备使用情况编制年度大修计划，报主管领导批准后实施。

⑸设备事故发生后，应保护现场并逐级上报。同时，在调查结束后，应积极组织人员抢修，尽快恢复生产。按照事故的类别，召开不同层次的事故分析会，根据“三不放过”（原因查不清不放过，责任者不落实不放过，没有改进措施不放过。）的原则进行分析，提出对事故责任人的处理建议，必要时应追究单位领导的责任，报上级部门审定。

⑹设备和检验与试验装置的使用状态，要标识清楚，在有效期内使用。如检定合格证与检定报告一致，符合法定检验要求。

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第十四章 不合格品的控制

1、目的

本章对不合格品的范围、控制方法作出规定,以杜绝不合格工件非预期使用。

2、范围

凡不符合图样、工艺文件及相关标准要求中任一项的工程或工件，均被视为不合格品。

3.职责：

3.1检查员对发现的不合格工件应立即标识、记录、填写《不合格品评审表》并通知责任部门。

3.2责任部门负责不合格品的隔离、处理及《不合格品评审表》的传递。

3.3工程管理部、质量安全部相关技术人员参加不合格品的评审。

4.控制要点

4.1凡被发现并判为不合格品的工件，检查员填写《不合格品评审表》并在不合格工件上作出不合格标记。此时，施工单位要停止与其相关的任何工作。

4.2不合格品的评审

⑴一般零件（非主要受压元件）的不合格，由检查员或技术员进行评审。 ⑵主要零件（主要受压元件或批量的非主要受压元件）的不合格，应由质保工程师或总工程师评审。

⑶责任单位接到《不合格品评审表》后，依据上述要求到相关部门进行评审。

4.3不合格品的处置

⑴报废

处置意见为报废，检查员应填写废品通知单，并将不合格标记换成“报废”标记。同时，生产部门应将“报废”工件从施工区移走，并进行处理。

⑵返修或返工

处理意见是返修或返工，责任单位要认真执行《不合格品评审表》上的返修或返工工艺和复检要求，检查员检验确认一切完成后，返修或返工的相关资料随产品档案一起存档。

⑶让步接收

如果处置意见为让步接收，该不合格品可不经任何返修直接使用，但在产品档案中应做出详细记录，必要时应向用户报告。

4.4不合格品控制详见《不合格品控制程序》。

4.5引用文件

《不合格品控制程序》

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第十五章 质量改进与服务

1.目的

本章对质量改进与服务的范围、程序、内容作出规定，使质量体系不断改进，以满足用户需求，提高公司信誉。

2.范围

质量管理体系运行过程中的质量信息、工程安装过程中的质量信息、产品交付后的质量信息、内部审核的质量信息及监督检验反馈的质量信息的收集、汇总、分析、处理和改进措施的制定。

3.职责

3.1质量安全部是质量信息收集、处理及改进措施制定管理的牵头单位，并负责收集质量体系运行过程、内部审核及监督检验的质量信息的收集,各相关部门应予以配合。

3.2综合部负责外部质量信息的收集及反馈。

3.3相关部门负责施工过程质量信息的收集及反馈。

4.控制要点

4.1质量信息的收集

⑴外部质量信息

用户对我公司产品或服务的意见和建议以传真或电话反馈综合部, 综合部安排人员及时整理电话记录或传真及时反馈给质量安全部。

⑵内部质量信息

施工过程中发现的质量信息如不合格产品的信息、工艺纪律执行情况的信息等由相关部门收集并反馈质量管理部。

⑶内部审核

质量安全部按照年度审核计划（至少每年进行一次）进行内部质量审核,收集整理内部审核质量信息,编写内部审核报告。

⑷售后服务

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工程售后服务过程中发现安装、制造方面的问题，由服务人员书面反馈质量安全部，由质量安全部整理反馈公司主管领导。

⑸技术监督部门反馈的质量信息

技术监督部门监检员发现的质量体系及安装过程存在的问题，质量安全部要认真对待采取措施予以消除。

⑹外部质量体系审核的质量信息

用户审核或第三方审核对我公司进行质量体系审核发现的不合格项，质量安全部收集、整理并负责牵头整改。

4.2质量信息的处理

⑴质量安全部对各部门反馈的质量信息进行记录、整理，每月对制造、安装过程的质量信息、用户反馈的质量信息、售后服务的质量信息进行汇总，针对不同的质量信息采取措施予以消除。

⑵采取预防措施需投入财力、物力的，质量安全部应报告总经理审批。

⑶用户提出的质量问题，质量安全部应及时答复或安排人员前往处理。

4.3质量改进

⑴生产过程中的不合格、及体系运行过程的不合格，质量安全部应采取预防措施，经质量保证工程师审批后执行。

⑵需经费投入的预防措施由总经理批准后执行。

⑶预防措施经批准执行的质量安全部安排人员跟踪执行情况，并对措施执行效果进行验证。

⑷质量安全部每月对预防措施执行情况及效果，向公司领导报告。

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第十六章 人员培训、考核及其管理

1.目的

本章对人员教育培训与考核、资格认证、教育培训档案管理的基本要求和管理程序作出规定，以提高全体职工的技术素质、业务能力和管理水平，确保公司质量体系有效运行和产品质量稳步提高。

2.范围：从事压力管道的安装、改造、维修的管理及验证的人员。

3.职责

3.1综合办负责职工教育培训和资格考核评定工作，制定职工培训计划及资格考核评定工作。

3.2综合办组织、安排各类人员的内外部教育培训、资格考核评定、日常考核管理工作。

4.控制要点

4.1培训计划

⑴综合办根据《压力管道安装许可条件》及《压力管道安全技术监察规程》对从事压力管道安装改造人员的资格、能力要求，针对现有职工的资格、能力安排人员培训计划。

⑵培训计划应根据特种设备许可所要求的相关人员上岗资格，安排培训，如焊工资格、无损检测人员资格、检验人员资格、质量管理人员（检验、焊接、无损检测）上岗资格等。

⑶培训计划应经总经理审批后执行。

4.2培训和考核

⑴综合办安排各类人员的能力和质量意识培训，并作好培训和考核记录。 ⑵对产品质量有重大影响的人员必须取得相应资格证方可上岗从事工作。如质量保证工程师、焊接责任工程师、无损检测责任工程师和检验责任工程师应经培训上岗。

⑶取得证书的人员应在证书有效期满之前参加培训更换证书。

⑷质量保证工程师对质量保证体系责任人员不定期进行教育和培训，提高工作能力和业务水平。

⑸新职工和转岗职工，在上岗前应进行质量意识和能力培训，合格后方可上岗。

4.3人员管理

⑴从事压力管道安装、改造、维修的人员应依据劳动合同法与公司签订劳动合同。

⑵特种设备许可条件所要求的相关人员应相对固定，与公司签订长期劳动合同，如焊工、无损检测工及质量保证体系责任人员、技术人员等。

⑶人员的聘用必须经公司法人代表或法人委托人同意后，方可办理手续。

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第十七章 执行特种设备许可制度

1.目的

本章对压力管道安装、改造、维修许可制度的执行作出规定，便于公司职工遵照执行。

2.职责

质量安全部依据《压力管道许可规则》的规定对压力管道安装、改造许可证取（换）证工作及许可证的使用管理负责。

3.控制要点

3.1取（换）制造许可证

⑴严格遵守《压力管道许可规则》对压力管道安装、改造、维修许可制度的规定，按规定时间申请压力管道安装、改造、维修许可证换证工作。

⑵制造许可证审查时，审查人员享有查阅有关图纸、计算书、程序、记录、试验结果及其他必要的文件资料的权利。

⑶安排人员配合审查工作，及时准确提供审查资料，如实回答审查人员的问题。

3.2许可证使用和管理

⑴安装、改造的压力管道不得超出《压力管道安装改造维修许可证》所批准的产品范围。

⑵安装、改造的质量证明书中应有《压力管道安装改造维修许可证》复印件。 ⑶公司必须接受安全监察机构对《压力管道安装改造维修许可证》证书的使用、生产条件、产品质量状况及其管理等情况的监督检查。

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