GHCP10 不合格品控制程序.(晏)

GHCP10 不合格品控制程序.(晏)

文件编号：GH-CP-10 不合格品控制程序 版本/修订状态：A/0 1 目的

对不合格品进行识别与控制，使不合格品处于受控状态，防止不合格品的非预期使用或交付，确保不合格品进入下道工序或出厂。

2 范围

程序适用本公司所有不合格的来料（原材料）、半成品、成品及外协外购件的控制。

3 职责

3.1生产部负责生产过程中发现的不合格品的记录、标示、隔离。

3.2采购部负责加工过程中产生的废品进行补充，对来料检验时发现的不合格品的记录，负责对采购产品纠正措施的跟踪验证。

3.3质量部负责不合格品的记录、标示、评审、控制及处理后的复检。

3.4各相关部门负责参与对重大的不合格品的评审，总经理对结果进行审批。 4 原则

4.1不合格原材料不入库、加工不合格产品不入库。

4.2不合格品不出厂。

4.3坚持“三分析、三不放过”原则：对不合格品（项）分析危害影响、分析原因及责任；责任查不清不放过，原因搞不清不放过，预防或纠正措施不落实不放过。

4.4不合格品的分类：严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格（如批量报废品）。 一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。

5 工作程序控制

5.1来料、外协件、外加工件不合格品的控制

5.1.1检验员根据《来料检验规程》对进货不合格品的识别和处理，可采用选用、让步接收、退、换货等。

5.1.2检验员在来料标识上贴“不合格”标签，仓库将其放置于不合格品区，检验员将《进货检验记录》报采购部主管处理。对严重不合格应填写《不合格品处理报告》，将不合格事项发到采购部，由采购部办理退、换货手续。

5.1.3对一般不合格品可选用时，由检验员依据技术部提供的标准或样品进行全检

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文件编号：GH-CP-10 不合格品控制程序 版本/修订状态：A/0 并记录，选出不合格品作退换货处理。

5.1.4一般不合格品作让步接收时，由质量部主管批准，直接发给生产线使用。对于进货的关键元器件和材料，必须经过经总经理批准后，方可让步接收。

5.1.5采购收到不合格品通知后需三日内与供货商沟通进行退换货事宜，生产急需之原材料需在一个工作日内进行沟通处理。

5.1.6外协件及托外加工件不合格品处理程序按《外包件检验规程》处理。

5.1.7生产过程中发现的不合格零配件，经质检部重检后，按上述条款执行。

5.2半成品、成品不合格处理

5.2.1半成品、成品不合格处理方式有让步接收、返工、返修、降级、报废等。

5.2.2质检员根据图纸、工艺要求、产品标准和检验规程作为检验产品的判断依据.

5.2.3质检员在巡查中发现在制半成品、成品不符规定要求时，对于质检员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修，并将检验情况记录在《过程检验记录》内，返工、返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由质量部经理在不合格品处理报告上做出处理决定（让步接收、返工、返修、报废等），发至生产部门和仓库进行相应的处理。

5.2.4让步接收时，检验员在不合格标签上注明“让步接收”，转至下道工序或入仓库。只有当产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收。订单有规定时，让步接收应取得顾客同意。

5.2.5返工、返修由生产部门执行，返工返修后的产品必须重新检验。重检不合格时，质量部经理可在检验记录上做出处理决定；若涉及产品一致性的返修必须认真检查、确认，并经部门经理批准。

5.2.6当出现批量性不合格时必须立即停止加工并填写不合格品处理报告，对批量性不合格需上报至总经理。

5.2.7检验员检验判定的严重不合格，放置于不合格品区，由质检部在相应的检验记录上签字确认，并填写《不合格品处理报告》交生产部经理作报废、或改作它用的决定。

5.2.8报废产品由生产车间放置于废品区，由公司统一处理.

5.3出厂后的不合格品

对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行4.4条款有关规定外，质量部应组织采取相应的纠正或预防措施，销售部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。

5.4不合格品的评审

5.4.1一般的不合格品，由质检员填写不合格品处理报告，转送到相关责任部门填写产生原因和纠正预防措施，经质量部审核同意后，责任部门执行。如出现两部门意见不统一时责任部门应上报总经理，由总经理组织评审或裁决.

5.4.2严重的不合格品，除执行上述规定外需上报总经理，组织生产部等有关部门 葫芦岛国华能源装备集团有限公司 2 / 3

文件编号：GH-CP-10 不合格品控制程序 版本/修订状态：A/0 进行评审，分析不合格品产生的原因，查清责任，做出相应的纠正或预防措施，填写纠正和预防措施处理单，防止不合格品再发生并按评审结论处理。

5.5报废品的处置

5.5.1对于不能进行修正的不合格品，由生产部、质量部、技术部等责任部门参加评审确定，进行报废处理，填写报废申请单进行报废。

5.5.2报废品须有明显的标识，并由责任部门直接送废品存放区，防止报废品被误用。

5.6不合格品的统计

质检员需于每月末根据报废申请单和不合格品处理报告进行不合格品的统计，必要时要求相关责任部门填写纠正和预防措施处理单。

6 相关文件和记录

6.1 来料检验记录 GH-QR-20

6.2不合格品处理单 GH-QR-70

6.3采购退货单 GH-QR-21

6.4纠正措施报告 GH-QR-45

6.5产品报废申请单 GH-QR-71

6.6过程检验记录 GH-QR-30

6.7退货产品跟踪记录表 GH-QR-72

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