GBT19001-2008标准要求的删减规定及合理性分析(2)

组织删减理由

传统的批发零售

7.3

传统的百货商场经营方向长期稳定，在原有范围内商品品种规格的调整变化

母公司/总部的采购部门负责统一采购

生产和服务提供外包按7.4控制

现场审核证据

组织准备/已开辟电子商务，开展网上购物。

经营范围不变，仅为原有范围内销售商品品种规格的调整变化。组织向母公司/总部采购部门提供采购信息，并对采购产品实施验证和/或自行采购部分辅助产品组织产品实现中存在生产和服务提供过程，并按7.4要求控制组织生产和服务提供不存在标准7.5.2规定的需实施确认的过程组织生产和服务提供存在标准7.5.2规定的需实施确认的过程组织存在需实施确认的生产和服务提供过程且外包，组织按7.4要求控制

合同、适用法律法规未要求产品的可追溯性

合同或适用法律法规要求产品的可追溯性，但组织未实施未发现属于顾客的财产

无顾客财产

现场存在顾客财产，未按7.5.4控制

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删减合理性判定

合理性×

判定理由

组织贸易方式的开发，删减7.3要求不合理。

组织服务范围未发生改变，允许删减7.3要求。

组织存在提供产品采购信息和验证采购产品的责任，删减7.4全部不合理，应保留7.4.2和7.4.3要求。

组织对生产和服务提供承担责任，除按7.4控制外，还应按7.5.1实施控制。组织产品生产和服务提供活动不存在需确认的过程。

存在需确认的生产和服务提供过程，删减7.5.2不合理。

过程外包对随后的产品实现及最终产品有影响，除按7.4控制外，还应按7.5.2实施控制。

符合合同或适用法律法规的要求，删减7.5.3中的可追溯性要求合理。不符合合同或适用法律法规要求，删减7.5.3中的可追溯性要求不合理。组织不承担顾客财产控制责任，删减合理。组织承担顾客财产的识别、验证、保护和维护等控制责任，删减7.5.4不合理。

√

7.4×

7.5.1×√×

7.5.2

生产和服务提供中，不存在“输出不能由后续的监视和测量加以验证”及“仅在产品使用或服务已交付后问题才呈现”的过程。

不存在需确认的生产和服务提供过程

需确认的生产和服务过程外包，按7.4要求控制

×

7.5.3

提供的产品的可追溯性没有特定要求时

注：产品标识不可删减

在产品实现中，组织不控制或不使用任何属于顾客的财产，包括知识产权

合同或法律法规未要求产品的可追溯性

√×√×

7.5.4

审核部文件EACC3-SH-15/A1

表1（完）标准

条款允许删减条件组织删减理由现场审核证据

产品实现过程不需要任何监视和

测量装置（如律师事务所）

产品实现过程需要监视和测量装

置删减合理性判定合理性√×判定理由产品实现过程不需要，删减7.6要求合理。产品实现过程必需，删减7.6要求不合

理。7.6没有必要使用监视和测量装置来提供产品符合性证据不需要监视和测量装置

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