签证等资料管理制度

/////////////二期工程签证相关资料管理制度

为了规范和加强各施工标段工程签证、联系单、变更通知等资料的办理程序及相关管理工作，本着公平、公证和实事求是的原则，经公司会议研究决定，现对南河佳苑二期各施工标段作统一要求如下：

1、工程签证办理的统一性：各施工标段在报工程签证或联系单时必须使用由////////置业工程部统一制式表格，统一制表见附件，办理时一式至少四份原件，决算时必须报原件，复印件不予决算，打印后不得涂改，盖项目部章；工程经济签证单必须计算出工程量，必要时附打印局部CAD图纸，注明签证工程部位、尺寸及标高（相对）值等，A4纸打印不清或字体小太，请使用A3纸打印，一律打印，禁止手写。

2、工程签证办理的时效性：各方代表现场复测工程量在原始实测记录上当场签字确认并备案的，必须当天完成，乙方以此原始实测记录作为工程签证的附件证明，必须在一星期内填报该签证，过期不予受理，一律视为主动放弃该签证。监理或甲方在收到签证时，原则上各部门应在一星期内审核完毕，遇特殊原因可适当放宽至十五个工作日内审核结束。

3、工程签证办理的真实性：各施工标段项目部遵循实事求是的态度认真及时办理，工程量及工作内容描述必须符合实际发生，不得弄虚作假、涂改，一经发现/////////置业公司将予以每次一万元罚款，并同时取消该项签证，责任由作假方自负。

1乙方通知监理验收合格后，由监理预约甲4、工程签证办理流程：○

方工程部签证小组成员到场复核签证工程量，当天办理完签证原始记录凭

2一星期内填报监理单位专业工程师证。签证小组成员有/////////////志武。○

（////////胜）或总监理工程师（//////宏）审核工作内容是否属实，是否符合

3甲方现场专业工程师（///////////////志武）初核工程量相关签证范筹等；○

4工程部成本核及工作内容后，转交工程部常务副部长（金成林）审核；○

算副部长（///////怀军）复核工程量，并根据合同等相关文件规定核定此工作的相关取费标准；必要时转交公司分管成本控制副总（///////发）审核。

6由甲方资料管5公司常务副总兼工程部部长（//////）审核后加盖公章；○○

理专员（/////////明兼职）发回乙方、监理单位及相关部门。

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5、合同外工程（定额缺项）或特殊材料，应就该工程项目或特殊材料向甲方申请确认综合单价（含税货到工地价格），报合同外工程项目（材料）采购价格认可书（由甲方统一制表），待公司相关部门市场调研确定指导价，由专员返还至乙方，必要时与乙方签定合同外分项工程承包合同或材料供货合同，乙方可作为签证及决算时依据。

1由乙方施工单位填写工程进度款申请表6、工程款拔付办理流程：○

2监理工程师或总监初核现场施工进度、质量及安全（甲方统一表格），○

2甲方工程部各相关专业工程师是否符合管理要求及合同相关付款条款；○

及工程部常务副部长复核现场施工进度完成部位、质量及安全是否符合管

3甲方工程成理规定及合同付款规定，签写是否同意按合同某条款付款。○

本核算副部长或公司分管成本控制副总按合同相关条款规定复核是否符

4公司常务副总、财务部主合付款条件，并审核完成工程量及付款额度。○

管审核同意后交总经理批准。

7、工程图纸疑问（变更）办理流程：乙方在施工中遇到图纸疑问等撮及到图纸变更的，可由施工单位提出工程联系单（甲方统一表格），报 2

专业监理工程师或总临理工程师先复核图纸是否有不妥；转交甲方工程部常务副部长审核图纸后上报至公司常务副总；由公司常务副总与设计师对接确认修改，必要时公司常务副总可直接批复；最终由专员发回乙方及相关部门。甲方要求的图纸变更修改，工程部主管工程师或常务副总以变更通知形式，签字盖章下发。设计单位下发的变更通知，必须经甲方工程部主管审核签发意见、盖章后生效，否则该设计变更通知视为无效，不得进入工程决算。

8、以上请施工单位及各相关部门严格按规定执行。

主送：施工单位、监理单位。

上报：公司总经理、行政办、财务部。

///////////置业有限公司

工程部

2012-7-25