零星材料管理制度
为规范零星材料的采购、领用、验收、分摊以及成本核算，明确零星材料的管理责任，特制订本管理制度。
一、适用范围
本制度适用于公司总仓、各项目部以及维修班组等使用各类零星材料时的管理。
二、管理职责
（一）材料处职责
1、负责零星材料的询价、审批和购买；
2、负责办理零星材料调拔的审批手续；
3、负责审核各项目部上报的零星材料分摊是否合理等情况；
4、负责零星材料款项的审批支付；
5、负责参与零星材料的验收；
6、负责做好其他有关零星材料的相关事宜。
（二）总仓职责
1、负责按制度办理零星材料的出入库手续，并建立好台帐；
2、负责参与零星材料入库验收；
3、负责做好在库零星材料的日常管理工作；
4、负责做好其他有关零星材料的相关事宜。
（三）项目部职责
1、负责做好零星材料的领用、分摊手续，并建立好台帐和每月报表，按时上报公司材料处、督查处、土建公司等部门；
2、负责做好入库零星材料的验收；
3、负责做好其他有关零星材料的相关事宜。
（四）土建公司职责
1、负责监督各项目部做好零星材料的领用、分摊等工作；
2、负责处理各项目部在零星材料分摊过程中存在的问题；
3、负责参与零星材料的采购询价；
4、负责做好其他有关零星材料的相关事宜。
（五）督查处职责
1、负责参与零星材料的采购询价；
2、负责监督各项目部、总仓是否按流程做好零星材料的领用、分摊以及是否建立好台帐、月报表；
3、负责参与零星材料的验收；
4、负责做好其他有关零星材料的相关事宜。
（六）财务处职责
1、负责参与零星材料的市场询价或对材料处、督查处等处室的提供价格进行核实；
2、负责审核材料处、总仓、各项目部的零星材料台帐；
3、负责审核零星材料采购款的支付依据；
4、负责审核零星材料分摊帐务；
5、负责做好其他有关零星材料的相关事宜。
（七）其他相关处室职责
1、质安处负责对塔吊、井架、人货梯等特殊零星材料进行当面询价、参与确定供应商以及
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