中铁工程项目内部控制管理手册（492P）..doc
内容介绍
中铁工程项目内部控制管理手册（492页）p中铁工程项目内部控制管理手册Word格式本手册主要包括三部分分别为项目经理部组织架构及内控职责分工、工程项目管理内控框架和业务流程控制文件。其中项目经理部组织架构与内控职责分工部分主要是为公司所属各类型项目经理部内部机构设置提供最基本的组织架构对项目经理部内控管理职责提出分工指导意见；工程项目管理内控框架部分描述工程项目管理重要流程业务主责部门、适用内控范围、对应项目管理风险以及适用的规章制度；业务流程控制文件部分描述工程项目管理重要业务事项管理流程、控制目标及措施、风险辨识和评估为工程项目管理流程层面内控风险管理提供实施指南主要包括流程目标、相关政策制度、流程图、流程说明和风险控制矩阵、控制文档、风险数据库等内容可供参考。下载地址
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22.54MB
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三秋树木
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