国企集团项目管理手册（350页图表丰富）..pdf

国企集团项目管理手册（350页图表丰富）资料目录li 第一章项目前期管理1 li 第一节项目信息交底1 li 第一条项目信息交底管理1 li 一、流程图1 li 二、管理流程2 li 三、附表4 li 附表1：安装公司工程信息交底记录表4 li 第二节工程合同交底5 li 第二条工程合同交底管理5 li 一、流程图5 li 二、管理流程6 li 三、附表7 li 附表2：安装公司工程合同交底记录表7 li 第三节前期策划8 li 第三条成本策划管理8 li 一、流程图8 li 二、管理流程9 li 三、附表11 li 附表3：项目预算成本表11 li 附表4：工程主进度计划表12 li 附表5：项目人材机预算成本表13 li 附表6：现场经费预算成本表14 li 附表7：项目管理目标责任书15 li 第四条施工组织策划管理 18 li 一、流程图18 li 二、管理流程19 li 第二章项目经理部22 li 第一节项目经理部的设立22 li 第五条项目经理部的设立 22 li 一、流程图22 li 二、管理流程23 li 三、附表24 li 附表8：关于成立XXX 项目经理部的报告 24 li 附表9：项目开工报审表25 li 第二节项目经理部及成员职责26 li 第六条项目经理部人员岗位职责26 li 第三节项目人员及消费资金核定31 li 第七条项目人员及消费资金核定31 li 一、流程图31 li 二、管理流程32 li 三、附表33 li 附表10：项目人员及消费基金核定表33 li 第三章施工过程管理34 li 第一节成本过程控制及过程结算管理34 li 第八条成本过程控制管理 34 li 一、流程图34 li 二、管理流程35 li 三、附表39 li 附表11：施工任务书39 li 附表12：项目发料单40 li 附表13：分包月报量明细表41 li 附表14：进入施工现场材料清单42 li 附表15：机械设备实际用量43 li 附表16：分包施工范围变化表44 li 附表17：工程项目实际成本表45 li 附表18：（发包人/甲方)工程变更台帐46 li 附表19：分包工程变更台帐47 li 附表20：工程过程兑现表48 li 附表21：节点实际成本与资金回收考核评价表49 li 附表22：节点工程质量安全考核评价表50 li 附表23：索赔与现场签证计价汇总表51 li 附表24：费用索赔申请（核准）表52 li 附表25：现场签证表53 li 附表26：费用索赔申请（核准）表54 li 第九条过程结算管理55 li 第二节财务核算和费用管理56 li 第十条财务核算56 li 一、流程图56 li 二、管理流程57 li 三、附表59 li 附表27：工程项目预算成本变动表59 li 附表28：施工进度统计表60 li 第十一条项目现场经费的管理 61 li 一、管理流程61 li 二、附表63 li 附表29：项目现场经费支出计划表63 li 第十二条项目费用报销64 li 一、流程图64 li 二、管理流程65 li 三、附表66 li 附表30：项目费用报销单66 li 附表31：项目费用报销汇总表67 li 第三节施工过程合同管理68 li 第十三条施工过程合同管理 68 li 一、流程图68 li 二、管理流程69 li 三、附表71 li 附表32：工程项目商务合同文件管理台帐71 li 附表33：工程项目商务合同文件借阅管理台帐72 li 附表34：与业主商务往来文件发放登记表73 li 附表35：中建一局集团安装工程有限公司年合同统计台帐74 li 第四节物资管理75 li 第十四条物资合约管理75 li 一、流程图75 li 二、管理流程77 li 三、附表80 li 附表36：技术与商务偏离汇总表80 li 附表37：非合同（合同）采购物资明细单81 li 附表38： 年物资采购合同评审表82 li 附表39：物资采购比价审批表83 li 第十五条工程物资采购供应及现场验收、保管、发放管理84 li 一、流程图84 li 二、管理流程85 li 三、附表88 li 附表40：工程物资验收记录台帐88 li 附表41：不合格工程物资记录表89 li 附表42：不合格处置及纠正（预防）措施记录表90 li 附表43：（ ）月份物资收发存盘点统计报表91 li 附表44：项目采购供应台帐92 li 第五节分包管理93 li 第十六条分包评审93 li 一、流程图93 li 二、管理流程95 li 三、附表96 li 附表45：合格分包方评审和重新评价表96 li 附表46：分包方考核表97 li 第十七条分包招定标与合同签订管理 98 li 一、流程图98 li 二、管理流程99 li 三、附表101 li 附表47：评标报告101 li 附表48：分包合同评审表102 li 第十八条分包过程管理103 li 一、流程图103 li 二、管理流程104 li 第十九条分包工程款申报程序和分包结算管理 105 li 一、流程图105 li 二、管理流程107 li 三、附表109 li 附表49：分包结算审核意见书109 li 附表50：分包结算单110 li 第六节进度管理、计划统计管理111 li 第二十条进度管理111 li 一、流程图 111 li 二、管理流程112 li 三、附表114 li 附表51：季度施工进度计划（横道图） 114 li 附表52：年度施工进度计划（横道图） 115 li 附表53：季度施工进度计划完成情况报告 116 li 附表54： 汇总表 117 li 第二十一条计划和统计管理118 li 一、流程图118 li 二、管理流程119 li 三、附表121 li 附表55：月（季、年）施工生产计划表 121 li 附表56：分公司月（季、年）施工生产计划汇总表122 li 附表57：月施工生产统计表 123 li 附表58：分公司月施工生产统计汇总表 124 li 附表59：单位工程完成产值台账（按月登记） 125 li 附表60：主要实物工程量台账（按月登记） 126 li 第七节质量管理127 li 第二十二条质量管理127 li 一、流程图127 li 二、管理流程128 li 三、附表130 li 附表61：在施工程质量情况月报表 130 li 附表62：月份工程（产品）质量情况报表 131 li 附表63：工程质量及质量事故情况（年、季报）132 li 附表64：项目施工过程情况表 133 li 第八节职业健康安全管理134 li 第二十三条职业健康安全管理 134 li 一、流程图134 li 二、管理流程135 li 三、附表141 li 附表65：项目安全生产监督备案书 141 li 附表66：项目安全生产费用月报表 142 li 附表67：项目安全教育情况月报表 143 li 附表68：项目伤亡事故月报表 144 li 第九节环境管理145 li 第二十四条环境管理145 li 一、流程图145 li 二、管理流程146 li 三、附表150 li 附表69：施工项目基本情况表（试行） 150 li 附表70：施工项目能源、资源消耗统计表（试行）151 li 附表71：施工项目环境管理绩效统计表（试行）152 li 第十节技术管理153 li 第二十五条技术管理153 li 一、流程图153 li 二、管理流程154 li 三、附表160 li 附表72：重大技术方案及重大安全方案表 160 li 第二十六条深化设计管理 162 li 一、流程图162 li 二、管理流程163 li 三、附表168 li li 附表73：设计任务书 168 li 附表74：设计计划书 169 li 附表75：设计输入清单 170 li 附表76：设计评审报告 171 li 附表77：校审记录表 172 li 第十一节资金管理173 li 第二十七条资金管理173 li 一、流程图173 li 二、管理流程174 li 三、附表175 li 附表78：银行账户开立（变更、撤销）申请表 175 li 第二十八条项目资金的使用管理 176 li 一、流程图176 li 二、管理流程178 li 三、附表181 li 附表79：项目资金流量计划表 181 li 附表80：月资金回收计划（含清欠） 182 li 附表81：项目劳务资金支付计划表 183 li 附表82：项目月度物资采购付款申请表 184 li 附表83：资金收支计划实施对比表 185 li 第二十九条预付款、履约保函管理 186 li 一、流程图186 li 二、管理流程187 li 三、附表188 li 附表84：保函业务审批表 188 li 附表85：保函清查月报表 189 li 第十二节临设设施、机械设备、周转材料、计量器具管理190 li 第三十条临时设施管理190 li 一、流程图190 li 二、管理流程191 li 三．附表192 li 附表86：临建设施报审表 192 li 附表87：合同会签表 193 li 附表88：临建设施场交接单 194 li 附表89：临建设施验收核准表 195 li 第三十一条机械设备管理 196 li 一、流程图196 li 二、管理流程198 li 三、附表202 li 附表90：施工机具检查验收表（其它中小型） 202 li 附表91：机械设备(固定资产) 登记台帐 203 li 附表92：安全技术交底表 204 li 附表93：施工现场起重机械拆装报审表 205 li 附表94：起重机械使用内部预验记录表 206 li 附表95：固定资产报审表 207 li 附表96：机械设备各级保养、修理间隔时间表 208 li 附表97：机械设备各级保养、修理内容划分 209 li 附表98：机械设备检查维修保养记录表 210 li 附表99：起重机械合同会签表 211 li 附表100：机械设备退场记录 212 li 附表101：固定资产处理（减帐）会签表 213 li 附表102：塔吊租赁合同范本 215 li 第三十二条周转材料管理 222 li 一、流程图222 li 二、管理流程223 li 三、附表224 li 附表103：周转材料报审表 224 li 附表104：周转材料场交接单 225 li 第三十三条计量器具管理 226 li 一、流程图226 li 二、管理流程227 li 三、附表229 li 附表105：计量器具能力验证表 229 li 附表106：计量器具报审表 230 li 附表107：计量器具登记台帐 231 li 附表108：计量器具借用登记台帐 232 li 附表109：计量器具检定周期目录 233 li 第十三节项目CI 管理、办公用品管理237 li 第三十四条项目CI 用品管理 237 li 一、流程图237 li 二、管理流程238 li 第三十五条项目办公用品管理 240 li 一、流程图240 li 二、管理流程241 li 三、附表243 li 附表110：项目办公用品申请单（办公设备、办公家具）243 li 附表111：项目办公用品回收清单（办公设备、办公家具） 244 li 第十四节项目信息管理245 li 第三十六条项目信息管理 245 li 一、流程图245 li 二、管理流程246 li 第十五节风险管理251 li 第三十七条风险管理251 li 一、流程图251 li 二、管理流程252 li 第四章项目竣工管理255 li 第一节项目成品保护、竣工验收、回访保修管理255 li 第三十八条成品保护管理 255 li 一、流程图255 li 二、管理流程256 li 第三十九条竣工验收管理 259 li 一、流程图259 li 二、管理流程260 li 三、附表261 li 附表112：工程内部验收申请表 261 li 附表113：工程内部验收核准表 262 li 附表114：工程资料验收归档意见表 263 li 第四十条工程回访保修管理 264 li 一、流程图264 li 二、管理流程267 li 三、附表269 li 附表115：顾客联系表269 li 附表116：施工过程中顾客满意度评价表 270 li 附表117：季（年）度顾客满意度评价汇总表 271 li 附表118：下年度竣工项目回访计划表 272 li 附表119：竣工后服务顾客满意度评价表 273 li 附表120：竣工工程保修项目会签表 274 li 附表121：竣工工程保修项目确认单 275 li 第二节竣工结算管理276 li 第四十一条竣工结算管理 276 li 一、流程图276 li 二、管理流程277 li 三、附表280 li 附表122：工程结算书封面 280 li 附表123：工程结算审核意见书 281 li 附表124：工程结算目标责任书 282 li 第四十二条项目经理部解体管理 283 li 一、流程图283 li 二、管理流程284 li 三、附表285 li 附表125： 工程项目竣工解体预审表 285 li 第二节工程余料回收和废旧物资管理286 li 第四十三条工程余料回收和废旧物资管理 286 li 一、流程图286 li 二、管理流程288 li 第五章项目风险抵押管理289 li 第四十四条项目风险抵押管理 289 li 第六章管理考核评价与奖惩294 li 第一节项目管理过程考核评价294 li 第四十五条项目管理过程考核评价 294 li 一、管理流程294 li 二、附表295 li 附表126：项目管理过程考评汇总表 295 li 附表127：工程合同履约考评表 296 li 附表128：工程物资采购供应考评表 297 li 附表129：分包管理考评表 298 li 附表130：工程质量管理考评表 299 li 附表131：项目职业健康安全考评表 301 li 附表132：工程环境考评表 302 li 附表133：工程技术考评表 303 li 附表134：进度及资产考评表 304 li 附表135：工程财务考评表 306 li 附表136：工程资金考评表 307 li 附表137：项目预算成本及结算管理考评表 308 li 附表138：项目竣工管理考评表 309 li 第二节项目经理部奖罚310 li 第四十六条项目经理部奖罚 310 li 一、流程图310 li 二、管理流程313 li 第三节资金回收奖励315 li 第四十七条资金回收奖励 315 li 第四节项目管理总体考核评价316 li 第四十八条项目管理总体考核评价 316 li 一、管理流程316 li 二、附表317 li 附表139：项目管理总体考评汇总表 317 li 附表140：合同管理总体考评表 319 li 附表141：物资管理总体考评表 320 li 附表142：分包管理总体考评表 321 li 附表143：质量管理总体考评表 322 li 附表144：职业健康安全管理总体考评表 323 li 附表145：环境管理总体考评表 324 li 附表146：技术管理总体考评表 325 li 附表147：计划统计、进度、工程回访、成品防护管理总体考评表326 li 附表148：资产管理总体考评表 327 li 附表149：财务管理总体考评表 328 li 附表150：资金管理总体考评表 329 li 附表151：成本管理及结算管理总体考评表 330 li 附表152：项目竣工管理总体考评表 331 li 第四十九条《项目管理手册》附表汇总 332内容简介项目质量、安全及文明环境策划：
　　(1) 项目质量策划包括确定项目质量目标和编制项目质量计划。由项目经理主持编制项目质量计划。质量计划应体现从工序、分项工程、分部工程到单位工程的过程控制且应体现从资源投入到完成工程质量最终检验和试验的全过程控制。
　　(2) 项目安全策划包括确定施工安全目标和编制项目安全保证计划。项目安全保证计划的内容宜包括：工程概况、控制程序、控制目标、组织结构、职责权限、规章制度、资源配置、安全措施、检查评价、奖惩制度。安全技术措施应包括：防火、防毒、防爆、防洪、防尘、防雷击、防触电、防坍塌、防物体打击、防机械伤害、防溜车、防高空坠落、防交通事故、防寒、防暑、防疫、防环境污染等方面的措施。
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　　管理流程：
　　（一）.进场施工前项目经理部应督促分包企业做好劳务合同及人员注册备案。同时项目应保留营业执照、资质等级证书、安全生产许可证、“劳务作业人员工资保证金账户”建立证明资料、北京市建筑业企业档案管理手册（复印件加盖公章年检有效）。
　　（二）.进场施工前项目经理部收集劳务人员资料核验人员名单同时对劳务作业人员进行普法培训经考试合格核准进场。
　　（三）.项目经理部应建立劳务管理体系及领导小组并报公司人力资源部备案指定专门劳务管理人员并持证上岗。
　　（四）.项目经理部应在劳务人员进场10 日内制定纠纷和突发事件处理预案。
　　（五）.项目劳务管理员每周一次实名制检查内容包括劳务人员花名册身份证复印件名册、备案通知书、岗位技能证书、劳动合同、人员月度调整网上变更记录及人员增减台帐。项目同时留存相应资料。
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　　风险管理流程：
　　（ 一）、建立项目风险管理体系
　　（ 二）、项目风险的策划与实施
　　1. 项目中标后分公司、区域公司根据《公司风险策划方案》组织项目经理部进行项目风
　　险策划。
　　2. 公司法律部门：负责对项目风险进行综合监控；当项目风险管理程序失效时及时启动
　　法律诉讼程序对风险进行控制。
　　3. 项目风险策划包括项目风险识别、评估、响应与控制。
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　　PDF格式350页编制于2009年。