工程施工总承包特级资质企业卓越绩效管理手册（176P）..pdf

[河北]工程施工总承包特级资质企业卓越绩效管理手册（176页）资料目录li 1 范围 1 li 2 引用文件 1 li 3 术语和定义 1 li 4 实施总要求 3 li 4.1 总体策划 3 li 4.2 组织机构 5 li 4.3 职责与权限 5 li 4.4 文件控制 14 li 4.5 印信管理 15 li 4.6 会议管理 16 li 4.7 法律法规管理与合规性评价 16 li 4.8 记录与档案管理 18 li 4.9 危机事件管理 19 li 4.10 记录清单 21 li 5 领导 21 li 5.1 高层领导的作用 21 li 5.2 企业文化建设 23 li 5.3 组织治理 25 li 5.4 授权管理 26 li 5.5 资源提供 26 li 5.6 管理评审和绩效评审 26 li 5.7 社会责任 27 li 6 战略与目标管理 29 li 6.1 战略制定 29 li 6.2 战略部署 29 li 6.3 目标管理 31 li 7 顾客与市场 32 li 7.1 市场营销 32 li 7.2 顾客管理 32 li 7.3 顾客服务 35 li 7.4 顾客投诉管理 37 li 7.5 记录清单 39 li 8 人力资源 39 li 8.1 人力资源规划与制度建设 39 li 8.2 组织机构与岗位管理 40 li 8.3 员工职业生涯管理 41 li 8.4 员工招录与用工管理 42 li 8.5 员工教育培训 44 li 8.6 员工薪酬与福利管理 46 li 8.7 员工权益与满意度 48 li 8.8 员工绩效管理 49 li 8.9 职称管理 50 li 8.10 执（职）业资格管理 51 li 8.11 人事档案管理 52 li 8.12 记录清单 52 li 9 财务资金管理 53 li 9.1 财务管理 53 li 9.2 固定资产及土地的管理 55 li 9.3 投融资管理 55 li 9.4 资金管理 55 li 10 设备设施管理 56 li 10.1 机械设备管理 56 li 10.2 临时设施管理 61 li 10.3 周转料具管理 63 li 10.4 办公设施管理 65 li 10.5 车辆管理 65 li 10.6 记录清单 66 li 11 信息和知识管理 67 li 11.1 信息管理 67 li 11.2 信息化管理 68 li 11.3 知识管理 69 li 12 设计和科技管理 71 li 12.1 设计管理 71 li 12.2 科技管理 75 li 12.3 施工组织设计（方案）的管理 77 li 12.4 工法、专利管理 77 li 12.5 技术评估与改进 78 li 12.6 记录清单 78 li 13 合同和法务管理 79 li 13.1 合同管理 79 li 13.2 法务管理 79 li 13.3 全面风险管理 81 li 13.4 记录清单 90 li 14 物资管理 90 li 14.1 物资分类 90 li 14.2 物资计划 90 li 14.3 物资供应商管理 90 li 14.4 采购实施与采购信息 91 li 14.5 物资验证 92 li 14.6 物资现场管理 92 li 14.7 不合格物资控制 92 li 14.8 顾客财产管理 93 li 14.9 仓库管理 93 li 14.10 记录清单 93 li 15 分包管理 94 li 15.1 一般规定 94 li 15.2 分包方评价 94 li 15.3 合格分包方选择 95 li 15.4 分包合同的订立 95 li 15.5 分包交底和方案审批 95 li 15.6 分包施工过程控制 95 li 15.7 分包工程验收 96 li 15.8 履约评价 96 li 15.9 对分包管理的检查 96 li 15.10 分包管理工作的改进 96 li 15.11 记录清单 96 li 16 预结算管理 96 li 16.1 投标报价 96 li 16.2 施工图预算 97 li 16.3 施工预算 97 li 16.4 签证和索赔 98 li 16.5 结算管理 98 li 17 成本管理 99 li 17.1 内部经营合同 99 li 17.2 风险抵押 100 li 17.3 成本策划 101 li 17.4 成本控制 101 li 17.5 成本封口 102 li 17.6 成本分析与改进 102 li 17.7 成本考核 102 li 17.8 项目经济档案 103 li 17.9 记录清单 103 li 18 项目策划 104 li 18.1 项目经理部建设 104 li 18.2 项目管理策划 105 li 19 施工过程管理 106 li 19.1 施工准备 106 li 19.2 工作环境 107 li 19.3 工期管理 107 li 19.4 质量控制110 li 19.5 过程控制111 li 19.6 劳动力管理114 li 19.7 技术交底114 li 19.8 检验与试验114 li 19.9 技术复核116 li 19.10 标识和可追溯性116 li 19.11 产品防护117 li 19.12 工程资料管理117 li 19.13 项目收尾及竣工交付管理117 li 19.14 项目管理总结118 li 19.15 记录清单119 li 20 质量管理119 li 20.1 各级组织建设及基本职能119 li 20.2 系统管理流程 120 li 20.3 质量策划 120 li 20.4 质量控制 120 li 20.5 质量保证 120 li 20.6 质量改进 120 li 21 检测设备管理 121 li 21.1 检测设备的选择与配备 121 li 21.2 检测设备的校准与检定 121 li 21.3 检测设备标识 122 li 21.4 检测设备的使用、维护、保养与报废 122 li 21.5 检测设备台帐管理 122 li 21.6 检测设备失准状态下检测结果的处理 123 li 21.7 工程竣工时检测设备管理 123 li 21.8 记录清单 123 li 22 环境与职业健康安全管理 123 li 22.1 安全生产/环境保护费用投入管理 123 li 22.2 危险源辨识与风险评价 124 li 22.3 环境因素识别与评价 127 li 22.4 目标指标管理方案 129 li 22.5 环保与安全宣传教育培训 129 li 22.6 环境与安全运行控制 129 li 22.7 环境与安全监督检查 131 li 22.8 记录清单 132 li 23 绿色施工管理 132 li 23.1 绿色施工职责 132 li 23.2 绿色施工内容 132 li 23.3 污染物控制 133 li 23.4 节能减排 135 li 23.5 施工现场CI管理 136 li 23.6 记录清单 136 li 24 内部审核 136 li 24.1 审核依据 136 li 24.2 审核范围 137 li 24.3 审核频次 137 li 24.4 审核方案策划 137 li 24.5 审核准备 137 li 24.6 现场审核 137 li 24.7 审核总结 138 li 24.8 纠正措施及跟踪验证 138 li 24.9 内审员与自评师的管理 138 li 24.10 记录清单 138 li 25 内部审计管理 138 li 25.1 内部审计组织体系 138 li 25.2 内部审计分类 139 li 25.3 内部审计依据 139 li 25.4 内部审计工作内容 139 li 25.5 外部审计 140 li 26 不符合控制 141 li 26.1 不合格品的控制 141 li 26.2 安全和环境不符合的控制 144 li 26.3 事故、事件的控制 144 li 26.4 员工行为的不符合控制 145 li 26.5 外部检查和审核发现不符合的控制 145 li 26.6 记录清单 146 li 27 测量、分析和改进 146 li 27.1 绩效测量 146 li 27.2 绩效分析与评价 148 li 27.3 改进与创新 148 li 27.4 记录清单 149 li 28 创优评先管理 150 li 28.1 组织体系管理 150 li 28.2 产品质量创优管理 150 li 28.3 文明施工创优管理 150 li 28.4 工程项目创优管理 150 li 28.5 先进单位和个人 150 li 29 品牌建设 151 li 29.1 品牌建设规划 151 li 29.2 品牌建设的实施 151 li 附录A 组织机构图 153 li 附录B 管理手册职责分配表 155 li 附录C 卓越绩效管理手册章节与标准条款对应表 162内容简介1 范围
　　1.1 本手册适用于集团公司、分（子）公司及其项目部。包括以下专业范围：房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务；机电安装工程施工总承包；钢结构、机场场道、管道工程、装饰装修工程等总承包涵盖的各类相关专业承包；预拌商品混凝土；建筑行业（建筑工程、人防工程）工程设计。
　　1.2 本手册是卓越绩效模式在企业的应用指南涵盖了卓越绩效标准中的领导、战略、顾客与市场、资源、过程管理与分析改进六大过程的要求适用于公司各级追求卓越的组织也可用于卓越绩效自我评价和质量奖评审和年度确认。
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　　记录与档案管理
　　4.8.1 记录的管理
　　a)集团公司监察审计部负责管理评审并组织内部体系审核。
　　b)集团公司职能部门及各分公司、项目部、车间等负责本业务系统工作记录并收集、整理、保管和验证。
　　c)记录应及时、完整、真实可信不得随意涂改需保存的记录应由记录人或授权人签字。
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　　危机事件管理
　　4.9.1 公司各级单位职能部门负责组织危机事件下相关人员的职责能力及响应能力的教育、培训主要内容如下：
　　4.9.1.1 发生危机事件时的应急措施的教育对应急场所人员进行岗位教育和专业教育。
　　4.9.1.2 危机事件发生时分别从技术、医学、管理等多个角度进行应急响应处置能力的培训。
　　4.9.2 应急准备和响应的重点
　　4.9.2.1 火灾、油品、化学品泄漏、环境污染等。
　　4.9.2.2 有可能发生因工伤亡事故的作业：
　　a)高处作业可能发生的高处坠落。
　　b)交叉作业可能发生的物体打击。
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　　PDF格式176页编制于2012年。